Программа позволяет регистрировать в информационной базе нашей компании номенклатуру наших поставщиков. Для этого используется справочник Номенклатура поставщика, в котором хранится номенклатура партнеров в том виде, как она зарегистрирована в информационной базе партнера. Перед использованием номенклатуры поставщиков в настройках параметров учета необходимо установить флажокИспользовать номенклатуру поставщиков .
В справочник вводится информация о наименовании и артикуле номенклатуры партнера. Если в информационной базе партнера ведется информация о группах номенклатуры, то иерархия может быть отражена и в нашей базе. В справочникеНоменклатура поставщика можно установить соответствие между позициями номенклатуры партнера и позициями номенклатуры в нашей информационной базе. Для этого в карточке конкретной позиции номенклатуры партнера из справочника Номенклатура выбирается та позиция номенклатуры, которая соответствует позиции номенклатуры партнера. Соответствие номенклатуре поставщика может быть установлено в разрезе характеристики и упаковки нашей номенклатуры.
Информация о номенклатуре партнера может использоваться при заполнении следующих документов:
- Регистрация цен поставщика;
- Заказ поставщику;
- Поступление товаров и услуг;
- Доверенность на получение товаров;
- Возврат товаров поставщику.
Товары , при выборе номенклатуры поставщика открывается форма выбора в которой можно установить следующие отборы:
- Все позиции, который могут быть сопоставлены с «» Номенклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика, а так же элементы для которых не указано соответствие с нашей номенклатурой;
- Все позиции, который сопоставлены с «» - в список выбора попадаю элементы справочникаНоменклатура поставщика сопоставленные с нашей номенклатурой для которой подбирается номенклатура поставщика;
- Все позиции – в список выбора попадаю все элементы справочникаНоменклатура поставщика .
Если в списке установлен отборВсе позиции , то номенклатура поставщика сопоставленная с другой номенклатурой выделяется серым цветом; номенклатура поставщика не сопоставленная с номенклатурой выделяется синим цветом. Для таких элементов в нижней части формы выводится подсказка. Номенклатура поставщика сопоставленная с номенклатурой для которой выполняется подбор отображается в списке стандартным шрифтом.
В указанных документах при заполнении табличной частиТовары , при выборе номенклатуры поставщика (если ей соответствует наша номенклатура), автоматически заполняется и полеНоменклатура . Так же при заполнении нашей номенклатуры если будет найдено одно соответствие, то программа заполнить полеНоменклатура поставщика . Если будет найдено несколько соответствий, то полеНоменклатура поставщика будет очищено, а при его заполнении можно будет выбрать номенклатуру поставщика из найденного списка (см. рис. ниже).
При проведении документовРегистрация цен поставщика ,Заказ поставщику ,Поступление товаров и услуг ,Возврат товаров поставщику , а также при записи документаДоверенность на получение товаров если номенклатура поставщика не сопоставлена с нашей, то сопоставление выполняется программой автоматически. Если в документах установить флажокВсе действия – Не выполнять проверку сопоставленной номенклатуры , то при заполнении табличных частей не будет осуществляться подбор сопоставленных номенклатурных позиций, а так же при проведении и записи не будет выполняться автоматическое сопоставление.
Для быстрого перехода к номенклатуре поставщика в табличной части указанных выше документов, в контекстном меню табличной части можно воспользоваться командойПерейти к номенклатуре поставщика . По команде открывается список номенклатуры поставщика сопоставленный с нашей номенклатурой, строка с которой выделена в табличной части документов.
При изменении поставщика в документах, поляНоменклатура поставщика
в табличной части документов очищаются.
В при проведении документаРегистрация цен поставщика
или в момент записи в форме элемента номенклатуры поставщика если для номенклатуры поставщика уже есть сопоставленная номенклатура, то об этом сообщается пользователю и задается вопрос о записи новой номенклатуры поставщика.
В "1С:Рознице 8" есть два основных сценария синхронизации данных о продукции, полученных из ЕГАИС, и номенклатуры:
- При работе с НСИ (нормативно-справочной информацией).
- При обработке документа товарно-транспортная накладная ЕГАИС (входящая).
Предварительные настройки элементов справочника "Номенклатура"
Справочник " Виды номенклатуры"
В целях учета алкогольной продукции необходимо создать отдельный Вид номенклатуры .
Для этого нужно:
- Перейти в раздел НСИ – Номенклатура – Виды номенклатуры и нажать кнопку Создать .
- Перейти по гиперссылке Указать в форме элемента справочника Вид номенклатуры .
- В открывшемся окне Выберите тип номенклатуры установить переключатели в значение Товар и Алкогольная (спиртосодержащая) продукция .
Внимание! Флажок Продается в розлив устанавливается только для продукции, продаваемой в розлив, после отражения вскрытия упаковки.
Справочник " Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции"
Справочник Виды алкогольной и спиртосодержащей продукции (раздел НСИ – ЕГАИС ) содержит информацию в соответствии с классификатором из приложения 4 к приказу МНС РФ от 12 января 2004 г. № БГ-3-13/11@ "О внесении дополнений в формат представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде (версия 2.00)".
Есть два способа заполнения справочника:
Справочник "Номенклатура"
В элементах справочника Номенклатура следует заполнить реквизиты:
В Порядке работы участника системы при фиксации данных в ЕГАИС, опубликованном на сайте ФСРАР (http://egais.ru/files/order.pdf), рекомендовано осуществлять поиск алкогольной продукции при оформлении розничной продажи считыванием сканером штрихкода EAN.
Для того чтобы товару в присвоить штрихкод EAN с тары, необходимо:
Штрихкод автоматически запишется в регистр сведений Штрихкоды . Перейти к созданной записи можно командой Штрихкоды из формы элемента справочника Номенклатура (меню Еще – Перейти ).
Примечание. Штрихкод может быть присвоен элементу справочника Номенклатура на этапе его создания. Для этого необходимо перейти в справочник Номенклатура (раздел НСИ – Номенклатура) и считать сканером штрихкод EAN. Если элемент справочника не будет найден, программа предложит его создать и автоматически присвоит данный штрихкод.
Загрузка алкогольной продукции из ЕГАИС
Сведения по алкогольной продукции, полученные из ЕГАИС, хранятся в справочнике (раздел НСИ – ЕГАИС ).
Существует три способа загрузки справочника Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС :
- Автоматически при получении документов из ЕГАИС.
- По ИНН импортеров и производителей.
- По текущему складскому остатку с помощью сканера штрихкодов.
Для загрузки алкогольной продукции из ЕГАИС по ИНН импортера или производителя необходимо:
справочника "Классификатор алкогольной продукции ЕГАИС" с помощью сканера штрихкодов
В коде акцизной марки по предписанию ФСРАР содержится зашифрованный код АП. Для ввода складского остатка необходимо:
В рабочем месте Сопоставление номенклатуры ЕГАИС предусмотрены инструменты:
В этом уроке показано, как и для чего можно использовать функциональность номенклатура поставщика в конфигурации.
Основное назначение функциональности - автоматическая загрузка прайс-листов поставщика из внешних табличных файлов.
Включается эта опция здесь:
Создание номенклатуры поставщика
Исходя из названия, становится понятно, что относится эта функциональность к конкретному поставщику, поэтому работать с ней будем из карточки поставщика:
В открывшемся списке создаем новую номенклатуру:
Вводим наименование, группу номенклатуры (если хотим сделать иерархию в этом справочнике), артикул. Обязательно выбираем ту позицию номенклатуры (из нашего справочника), которая соотносится с данной номенклатурой поставщика. Т.е. по сути номенклатура поставщика - это новый справочник, дублирующий привычный нам справочник Номенклатура. Но в отличие от нашего справочника, номенклатура поставщика существует исключительно в привязке к конкретным поставщикам. Другими словами, мы не сможем работать с номенклатурой одного поставщика, если в шапке документа выбран другой поставщик.
Вернемся к карточке:
Записываем ее и закрываем. Создадим по аналогии еще несколько карточек, теперь видим небольшой список:
Загрузка цен поставщика
Допустим, от поставщика поступил прайс подобного вида, который нам необходимо загрузить в систему:
Не выходя из карточки партнера, перейдем в соответствующее рабочее место:
Здесь можем посмотреть не только действующие цены, но и зарегистрировать новые. Воспользуемся загрузкой из внешнего файла:
Открывается форма с промежуточной таблицей, нам нужно всего лишь скопировать сюда данные из нашего файла и нажать Далее :
На следующем экране видим, что программа определила соответствующие карточки номенклатуры поставщика и нашей собственной номенклатуры, переходим далее:
На последнем экране перед непосредственным вводом цен можем выбрать способ регистрации цен - только измененные или все цены из файла. Вдобавок можем записать какой-нибудь комментарий:
После нажатия Готово цены у нас установятся, проверим это с помощью отчета:
Если этот вариант покажется кому-то удобным, то вы можете заполнять документы закупки и заказы поставщику, оперируя не собственной номенклатурой, а номенклатурой поставщика. Выбрав нужное значение в соответствующей колонке, видим, что наша собственная номенклатура и цена в строке документа (цена заполнилась благодаря тому, что мы выбрали ее в соглашении):
Напоминаю, что с введенной нами номенклатурой поставщика можно работать в документе поступления только в том случае, если выбран поставщик Золотая лира. Если перевыберем поставщика, введенная номенклатура поставщика станет недоступна (и загруженные цены тоже).
Ох уже эти вопросы... Итак по порядку.
В 1С есть два справочника Номенклатура и Номенклатура поставщиков.
Что такое Номенклатура - надеюсь пояснений не требует - это основной справочник всего учета во всем чтобы то ни было. Что же такое Номенклатура поставщиков. В отличие от просто "номенклатуры" это справочник специального предназначения. Он практически нигде не учавствует (по нему нельзя создать остатки, продавать, и тп и тд.).Главная его задача - исключительно содержать записи из прайсов поставщиков о наименованиях товаров (а также артикулы, коды поставщиков).
Использовать его нужно исключительно в случае если ваши артикулы и наименования различаются. В случае если расхождений нет - его использовать будет лишним нагромождение базы.
Он содержит всего несколько реквизитов Партнер (ссылка на справочник партнеров), Артикул, Наименование, Идентификатор (это все текстовые поля) и внимание Номенклатура (это ссылка на основной справочник!). То есть по сути в элементе номенклатуры поставщика вбивается ссылка на ваш товар и заполняются текстовые поля артикул, наименование и идентификатор номенклатуры поставщика.
Так как в этом справочнике есть поле Партнер, это значит что записей там может быть много на каждый ваш элемент. Те если 1 товар поступает от 5 поставщиков, можно завести 5 элементов с ссылкой на один ваш. У каждого будет свой артикул или наименование поставщика.
Использование Номенклатуры поставщиков
Как я описал выше использовать этот справочник нужно исключительно в случае расхождений номенклатуры.В нашей обработке Загрузка прайсов в 1С этот справочник используется с целью автоматического поиска по существующим записям. И создание их в случае установки этих соответствий.
На вкладке Результат импорта есть обе кнопки Создать номенклатуру и Создать номенклатуру поставщиков. Вторую команду следует использовать после того как на строку с товаром поставщика была выбрана номенклатура из 1С которая ей соответствует.
В обработке есть мощная встроенная форма Нечеткий поиск, которая служит для полуавтоматического сопоставления номенклатуры, в случае если загружен прайс-лист поставщика по которому еще никаких сопоставлений не записывалось в 1С (или при при появлении новых позиций)
Как включить поиск в модуле импорта прайсов
Внимание! Если у вас есть записи по номенклатуре поставщиков, на вкладке Настройка поиска - варианты которые отвечают за поиск в этом справочнике начинаются со слов Номенклатура поставщиков. Поиск происходит с отбором по партнеру который указан в настройках загрузки.Дополнительная информация по УНФ
Многие не могут найти как включить Номенклатуру поставщиков в 1С УНФ 1.6 (управление нашей фирмой)Ответ:
В 1С УНФ этот справочник включается при включении функции ЭДО
Ссылка на тему форума